Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Detail faktúry č.: 2019000088
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000088
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ND a materiál ČOV
  • Cena
    125,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.5.2019
  • Dátum splatnosti
    4.6.2019
  • Dátum úhrady
    3.6.2019
  • Dátum vystavenia
    21.5.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    31.5.2019
  • Odberateľ
    Obec Čerenčany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Peter Kováč obchod a sprostredkovanie,Mylnská 3,97901,Rimavská Sobota
  • IČO
    35487046
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty