Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Detail faktúry č.: 2019000124
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000124
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    toner
  • Cena
    29,80 EUR
  • Dátum doručenia
    30.7.2019
  • Dátum splatnosti
    13.8.2019
  • Dátum úhrady
    2.8.2019
  • Dátum vystavenia
    30.7.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    9.8.2019
  • Odberateľ
    Obec Čerenčany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Patrik Pánik, Magnezitárov 1206, 05001 Revúca
  • IČO
    47650621
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty