Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Detail faktúry č.: 2019000138
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000138
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    oprava VO
  • Cena
    720,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.8.2019
  • Dátum splatnosti
    19.8.2019
  • Dátum úhrady
    22.8.2019
  • Dátum vystavenia
    12.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    23.8.2019
  • Odberateľ
    Obec Čerenčany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Oskár Frídel ELE FRID,Š.M.Daxnera 7,979 01,Rimavská Sobota
  • IČO
    30437539
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty