Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Detail faktúry č.: 2019000139
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000139
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vývoz KO
  • Cena
    585,22 EUR
  • Dátum doručenia
    14.8.2019
  • Dátum splatnosti
    28.8.2019
  • Dátum úhrady
    22.8.2019
  • Dátum vystavenia
    14.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    23.8.2019
  • Odberateľ
    Obec Čerenčany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota
  • IČO
    36021211
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty