Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Detail faktúry č.: 2019000141
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000141
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    aerofoto
  • Cena
    75,60 EUR
  • Dátum doručenia
    30.7.2019
  • Dátum splatnosti
    13.8.2019
  • Dátum úhrady
    22.8.2019
  • Dátum vystavenia
    30.7.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    12.8.2019
  • Odberateľ
    Obec Čerenčany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    CBS spol. s r.o.,54,974 01,Kynceľová
  • IČO
    36754749
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty