Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Detail faktúry č.: 2020000035
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2020000035
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    oprava budovy
  • Cena
    170,40 EUR
  • Dátum doručenia
    21.2.2020
  • Dátum splatnosti
    29.2.2020
  • Dátum úhrady
    25.2.2020
  • Dátum vystavenia
    21.2.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.3.2020
  • Odberateľ
    Obec Čerenčany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ŠALGOSTAV SK, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
  • IČO
    44623071
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty